Parametri Fatture di Acquisto

Parametri fatture di acquisto

I parametri delle fatture di acquisto permettono l’impostazione di base per gestire correttamente e secondo le specifiche richieste da ogni singola società. La finestra si compone di tre diversi tab: Generale, Carico, Analitica.

Pulsanti specifici

Funzione	Significato
Salva	Permette di salvare i parametri impostati.
Ripristina	Permette di ripristinare i parametri ai valori iniziali.

Tab Generale

Gestione doppia unità misura:quando è settato si abilita il combo box UM Alt e la colonna quantità alternative nella griglia articoli della fattura di acquisto.

Proposta automatica UM alternativa: questo check si abilita solo se 'Gestione doppia unita misura' è attivo. Quando viene inserito un articolo che ha nella sua anagrafica tab UM Alternative una UM Alternativa di default, questa UM viene automaticamente proposta come UM Alt dell’articolo e viene calcolata anche la quantità alternativa usando il fattore di conversione della medesima;

'Tipo fattura', 'Aliquota IVA', 'Tipo fatturato acquisti': questi parametri vengono usati come default nella creazione delle fatture da ordini.

Lotti e S.N. (Serial Number) obbligatori: se attivo obbliga l’utente ad inserire a livello di riga articolo il lotto ed il serial number per tutti gli articoli per cui è prevista questa gestione. Se non attivo , il lotto ed il serial number non risultano dati obbligatori. Si consiglia l’accensione di questo flag qualora si utilizzi la gestione articoli con lotto.

Ricerca prezzi articoli in tutti i listini predefiniti: questo parametro è utilizzato per la ricerca del prezzo nei listini fornitori; la ricerca avviene nei listini del tipo predefinito in anagrafica fornitore anche se i listini non sono validi (i listini validi sono quelli che hanno data inizio validità <= alla data odierna e hanno data fine validità nulla o >= alla data odierna)

Consentire sconti per articoli omaggio: se attivo, permette l’inserimento di sconti su righe omaggio;

Uso articolo fornitore: se attivo, nella griglia articoli del documento viene proposto anche il campo per inserire il codice articolo fornitore. Se non attivo questo campo non sarà visibile;

Verifica articoli in esaurimento: se attivato, il sistema fa un controllo sulla disponibilità degli articoli in riga documento ed avvisa qualora l’articolo fosse in esaurimento;

Tab Carico

Crea registrazione con la data del documento:quando è settato. la registrazione di magazzino viene fatta con la stessa data della fattura di acquisto, e non sarà necessario specificare la data registrazione nella form di carico.

Priorità magazzino e causale di carico: quando questo parametro è settato, il magazzino e la causale di carico vengono letti dalle righe della fattura di acquisto e se non ci sono dai parametri della form carico. Qualora questi parametri non fossero settati, verranno usati i valori impostati nei due campi successivi inserendo il magazzino che si intende utilizzare e la relativa causale.

Carico/Scarico Automatico: se attivo, permette di effettuare il carico automatico del magazzino direttamente dalla fattura di acquisto mediante il pulsante “Carico automatico da magazzino”, senza che sia necessario passare dalla funzione per il carico a magazzino della fattura.

Avviso articoli fittizi: controlla che, in fase di carico a magazzino, siano presenti o meno nelle righe della fattura degli articoli fittizi. Nel caso siano presenti sarà richiesto se effettuare comunque il carico, ovviamente senza tali articoli, oppure se non effettuare totalmente il movimento di magazzino. L’articolo fittizio può essere senza distinta base di primo livello se nei parametri MRP è dichiarato con tipo approvvigionamento di acquisto altrimenti la registrazione di carico darà un messaggio di errore nel caso ci siano degli articoli fittizi nel documento da caricare.

Tab Analitica:

In questo tab si specifica con che priorità recuperare il Centro di costo (CdC) o Centro di profitto (CdP) nella riga documento. È possibile modificare le priorità utilizzando i tasti “Sposta su” e “Sposta Giù”.

Valori di default: il CDC o CDP viene recuperato dal 'Tipo Fatturato' qualora presente. Qualora non fosse presente nel tipo fatturato il sistema lo cercherà in anagrafica fornitore. Se non presente verrà cercato in anagrafica articolo e successivamente a livello di magazzino.

Ricalcolo: se attivo, questo flag, ricalcola i centri di costo/profitto secondo la priorità scelta.

Una volta impostati i parametri come meglio conviene, sarà necessario salvarli perchè questi diventino effettivi, cliccando sul pulsante Salva , presente nella ribbon bar. E' possibile anche riprisitinare i parametri ai valori iniziali, tramite la funzionalità presente nella ribbon bar chiamata Ripristina .